一、单位概况

（一）单位基本情况

武定县纪委负责全县党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，负责全县监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责，负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，县委巡察办负责贯彻落实中央巡视工作领导小组和省委、省委巡视工作领导小组、州委、州委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，负责对县委、县委巡察工作领导小组决定事项及巡视巡察移交事项进行督查、督办，负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作，负责县委巡察组的考核评价工作等。

2021年内设机构15个，19个派驻纪检监察组，县委巡查机构设巡察办1个和5个巡察组。实有职工98人（其中行政工勤人员2人），有退休人员9人，实有车辆5辆。

2021年，武定县纪委县监委在州委的坚强领导和州纪委州监委的有力指导下，坚决贯彻落实中央和省州党委、纪委监委关于全面从严治党部署要求，以铁肩扛起主体责任，督促推动县纪委县监委切实履行监督责任，全面推进“3456610”全面从严治党楚雄行动在罗婺大地落地见效，全县党风廉政建设和反腐败斗争工作高效扎实推进，为武定“十四五”各项目标任务的顺利实施提供坚强的纪律作风保障。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

武定县纪委以绩效目标实现为导向，加强绩效工作建设力度，提升自评质量，预算绩效管理工作取得一定成效。2021年在县级财政相关业务股室的业务指导下，一是抓好绩效目标的编制；二是配合县级财政部门探索绩效跟踪监督；三是加大财政收支资金的绩效评价力度，特别是对专项资金根据资金的内容要求适时自评，形成自评报告并通过县级财政部门相关股室的审核；四是强化评价结果的运用，对发现的问题及时改正，对好的经验做法及时加以总结；五是按照县级财政绩效管理工作机制、要求，办法结合本单位工作实际，明确单位职责分工，细化单位各项工作管理制度，严格资金及专项工作的审核审批程序。做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。

武定县纪委办公室具体负责财务收支工作，各项收入和支出统一纳入预算管理。项目的编制，都是按照各部室（办）工作实际需要，本着须预尽预，有预算才有支出，厉行节约的原则来编制。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（三）部门整体支出绩效目标设立及项目完成情况。

2021年全年安排项目7个，年中调整预算安排项目7个（3个项目属上级转移支付补助项目）。为了确保项目评价客观、公正、完整，能100%诠释资金使用效益，我单位仅将资金执行达100%的2个项目列入本次评价。即：专项工作经费10万元用于保障巡察工作及党风廉政建设工作经费需求，执行10万元，执行率100%；信息化建设工作专项经费15.10万元，有于弥补上年纪检系统信息化建设项目缺口，已执行15.1万元，执行率100%。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

1.收入情况。

武定县纪委2021年收入合计1963.63万元。其中：财政拨款收入1953.63万元，占总收入的99.49%；其他收入10万元，占总收入的0.51%。2020年收入合计2370.25万元，2021年与2020年相比收入减少416.62万元，减少17.57%。减少的主要原因：一是2021年人员经费收入大幅度减少（职工月绩效只发放1－3个月）；二是2021年项目资金收入比2020年减少，2021年没有纪检干部专项提升培训费及武定县廉政教育基地维护费等经费收入。

2.支出情况。

武定县纪委2021年支出合计1920.44万元。2020年全年支出2296.45万元，相比较，2021年支出比2020年减少376.01万元，减少16.37%。减少的原因是：一是2021年人员经费支出大幅度减少；二是项目资金支出比2020年减少。

3.三公经费情况

武定县纪委2021年度“三公”经费预算48万元，决算43.82万元，完成预算的91.29%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算32.40万元，完成预算的98.18%；公务接待费支出决算11.42万元，完成预算的76.13%。2021年度“三公”经费支出决算数比2020年增加12.21万元，增长38.62%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加12.22万元，增长60.55%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.09%。

2021年度“三公”经费决算支出数比2020年增加的主要原因：公务用车运行维护费比上年增加，一是每天满负荷的运转导致两张本就使用年限久远的公务用车年内进行全面检修；二是为了杜绝由于车辆无燃油而影响工作特别是专案工作的现象，单位对公务用车加油卡进行了充值储备。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

通过单位绩效评价工作能够清晰的从资金层面反映单位工作的内容及工作目标、工作成效、工作标准。借助投入与产出分析，资金使用效果及产生的经济效益、社会效益分析。促进资金管理科学化、规范化。通过适时的资金预算、预算执行、执行成果的绩效评价，为以后年度更加合理、精准、合理编制预算，选择项目和项目实施主体提供经验基础。

（二）自评组织过程。

1.加强组织领导，确保自评工作顺利开展。召开办公室会议，明确分工，细化自评工作岗位职责。安排分管财务领导及财务人员，对财政下发的部门项目资金全面绩效评价管理办法、考核表格填报进行研究学习，准确把握绩效自评标准及要求。对列入自评的项目进行梳理，做好绩效自评实施方案计划。

2.各部室办团结协作，高效完成自评工作。财务人员汇同各项目执行部室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作完成情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效评分。审核项目绩效自评结果，对本部门项目支出绩效自评工作进行总结，撰写绩效自评报告。

3.客观合理全面作出绩效自评。虽然2021年有7个项目，但由于：一是资金指标年底才下达，二是由于某些工作的特殊性要求延续到来年，或者到来看才能开启工作，有5个项目资金执行率达不到100%。为了确保项目评价客观、公正、完整，能100%诠释资金使用效益，我单位仅将资金执行达100%的2个项目列入本次评价。通过对项目预算执行情况、资金使用情况、组织管理情况、绩效目标完成情况进行梳理，分析，客观做出绩效自评分。部门项目总体执行情况良好，各项工作按进度有序开展，资金使用合规、合理、规范。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：项目资金从项目研判、项目可行性研究、项目确定，项目预算都按照县级财政相关业务部门的项目立项要求条件要求步骤来开展系列工作。项目资金的分配使用管理，都严格遵照相关规定执行，不挤占、不挪用，不浪费。通过自评，没有发现违规、违纪现象。

（二）履职完成情况：对于单位的预算项目，分别从数量、质量、时效等方面进行自评，资金的匹配率、资金的就位率、资金的保障及时性等均100分，自评等级优。

（三）履职效果情况：单位的7个预算项目从社会效益、经济效益、生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2021年度我单位多项工作业绩优秀荣获上级表彰。

（四）社会满意度及可持续性影响：不存在工作成效因为工作态度、工作不作为或滥作为原因造成负面反弹或者负面影响，工作的有力推进，为营造风清气正的政治生态提供可持续性保障。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

1.部门绩效指标编制精细化有待提高，指标设定合理性不够。

2.财务管理存在惯性思维，制度建设及指标设计导向性方面还有所欠缺。

3.绩效管理队伍力量薄弱，人员素质亟待提升。

（二）整改情况

1、细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关规定和要求进行预算编制。

2.科学编制预算。

3.合理编制预算。优先保障基础性的经费支出项目，确保预算编制的严谨性和可控性。

4、加强财务管理，严格财务审批。

5、严格控制“三公经费”的规模的比例，科学合理压缩“三公经费”的支出。

五、绩效自评结果应用和公开情况

整体支出绩效评价结果，将作为单位改进绩效管理、完善内部控制设计、编制以后年度预算的重要参考依据，并已为2021年预算编制和预算磋商提供重要导向及数据支撑。针对评价结果出现的问题，将对绩效目标管理、绩效运行监控管理全过程进行整改完善，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。注重结果导向，强调效益、硬化责任约束，对内部控制相关制度及流程设计做出科学合理的改进，进一步提升资金使用效率和部门管理水平。

对于整体支出绩效自评情况及单个项目自评情况将按照相关要求适时进行公开，实现项目管理、执行、效果的透明性、公开性。

六、主要经验和做法

（一）项目预算，一定要做好前期项目的可行性研断，可行性论证。

（二）项目预算，一定要科学、合理、实事求是。

（三）项目绩效自评，要适时跟进，适时总结、适时修正。

七、其他需说明的情况

     没有其他需要说明的情况。

 

 

 

                       中国共产党武定县纪律检查委员会

                       2022年10月22日