武定县纪委2021年部门预算公开目录

日期:2021-04-09来源:本站原创点击:7127 字号: 手机:

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第一部分  武定县纪委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三“三公”经费预算情况说明

)财政专户管理资金支出情况

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

(二)政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

(四)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(五)基本支出预算增减情况及原因说明

(六)项目支出预算增减情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

第二部分  武定县纪委2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表   

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

 

第三部分  武定县纪委2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武定县纪委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

武定县纪委工作职责

1负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委),各乡(镇)党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

3)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

4)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

5)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;参与起草制定我县相关法规和规范性文件

7)在州纪委州监委的领导下,加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作

8)根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡(镇)纪委、监察组领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9)完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

武定县委巡察办工作职责

1)负责贯彻落实中央巡视工作领导小组和省委、省委巡视工作领导小组、州委、州委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策部署;负责全面落实中央政治巡察要求,强化政治巡察指导,创新巡察工作的组织领导和方式方法。

2)负责向州委巡察办和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

3)负责统筹、协调、指导委巡察组开展工作,负责县委巡察组考核评价工作

4)负责对巡察工作的综合分析和评估,开展巡察政策理论、重大课题调查研究和制度建设等工作,为委、委巡察工作领导小组提供决策咨询意见和政策建议。

5)负责对委、委巡察工作领导小组决定事项及巡视巡察移交事项进行督查、督办。

6)负责巡察信息化建设和政务公开、新闻宣传工作。

7)负责县委巡察工作领导小组的日常工作。

8配合做好上级党委巡视巡察联络有关工作。

9配合有关部门对巡察工作人员进行培训考核、监督和管理。

10)承办县委、委巡察工作领导小组交办的其他事项。

(二)机构设置情况

单位内设15个部室,5巡察组,20个驻纪检监察组(纪工委),县委巡查办也在县纪委办公

(三)重点工作概述

2020年重点工作回顾。武定县纪委县监委在州纪委州监委和县委的坚强领导下,坚决贯彻落实中央和省州党委、纪委监委关于全面从严治党部署要求,切实履行监督责任,全面推进“3456610”全面从严治党楚雄实践在罗婺大地落地见效,全县党风廉政建设和反腐败斗争工作取得了明显成效,为打赢整县脱贫摘帽攻坚战、推动经济社会高质量跨越式发展提供了坚强的纪律作风保障。特点工作:一是抓好组织领导,压实政治责任。二是抓紧日常监督,注重源头防治。三是抓实作风建设,从严纠治“四风”。四是抓严专项整治,增强监督实效。五是抓细巡察监督,发挥利剑作用。六是抓紧宣传教育,传播廉洁声音。七是抓牢反腐肃贪,高压惩治腐败。八是抓优队伍建设,锻造罗婺铁军。

2021年重点工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,学习贯彻十九届中央纪委五次全会、省委十届十一次全会、省纪委十届六次全会、州委九届九次全会、州纪委九届六次全会、县委十四届十一次全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”坚持稳中求进工作总基调,推动构建新发展格局,坚定不移全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,忠实履行党章和宪法赋予的职责,以确保党中央决策部署有效落实为首要任务,以高质量发展为主题,紧扣党和国家工作大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,扎实推进纪检监察工作规范化法治化建设,切实加强干部队伍建设,为“十四五”开好局、起好步提供坚强纪律作风保障,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制113,其中:行政编制111,工勤编制2人,事业编制0在职实有99,其中:财政全供养99人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2617.38万元,2020年1875.11万元增加742.27万元,增加原因:一是人员增加导致人员经费增加,二是专项工作经费增加。其中:一般公共预算财政拨款2617.38万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2617.38万元,2020年的1875.11万元增加742.27万元,增加原因一是人员增加导致人员经费增加,二是专项工作经费增加。其中:本年收入2617.38万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2617.38万元(本级财力2617.38万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2617.38万元。财政拨款安排支出 2617.38万元,其中,基本支出1834.49万元,占总支出的70.09%,与上年的1845.11万元对比减少10.62万元项目支出782.89万元,占总支出的29.91%,与上年的30万元对比增加752.89万元,基本支出较上年减少与项目支出较上年增加主要原因:一是在2021年度预算工作中进一步对单位基本支出、项目支出款项进行细致划分,例如:2020年度巡察工作经费是列入基本支出,而2021年度巡察工作经费是列入项目支出,导致2021年度人员支出增加的情况下基本支出比2020年减少;二是2020年,在州纪委州监委和县委的坚强领导下,我县纪检工作取得了一定成绩。2021年根据中央、省州纪委的工作部署及工作要求,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,推动构建新发展格局,坚定不移全面从严治党,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制,为了保证2021年度我县纪检工作质量与效率,增加专项工作经费预算,导致2021年度项目支出比2020年度增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年财政拨款支出2617.38万元,按照功能科目分类:

1、201一般公共服务支出2245.46元,其中:2011101行政运行1462.57万元,主要用于本单位2021年度工资福利等人员支出及单位机构运转支出;2011102一般行政管理事务782.89万元。主要用于全县巡视巡察工作、党风廉政建设及反腐反贪工作、案件办理工作支出。

2、208社会保障和就业支出154.22万元,其中:2080501归口管理的行政单位离退休19.33万元,主要支付2021年度单位属于归口管理的退休人员统筹外部分费用;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支134.89万元,用于缴纳2021年度我单位在职职工养老保险金。

3、210卫生健康支出116.53万元,其中:2101101行政单位医疗80.29万元,用于缴纳我单位在职人员2021年度行政单位医疗及大病医疗;2101103公务员医疗补助36.24万元,用于缴纳我单位在职人员2021年度公务员医疗补助。

4、221住房保障支出101.17万元,全部是2210201住房公积金支出,用于我单位在职人员2021年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年财政拨款支出2617.38万元,按照经济科目分类:

1.工资福利支出1586.29万元(基本支出1586.29万元,项目支出0万元),其中:30101基本工资385万元,30102津贴补贴支出574.8万元,30103奖金支出269.68万元(其中:综合绩效237.6万元,十三个月工资32.08万元),30108机关事业单位基本养老保险缴费支出134.89万元,30110行政单位医疗支出75.88元,30112其他社会保障缴费8.63万元(其中财政对工伤保险基金的补助4.42万元),30111公务员医疗补助36.24万元,30113住房公积金101.17万元。

2.商品和服务支出987.67万元。(基本支出215.85万元,项目支出771.82万元)

基本支出:30201办公费38.05万元、30202印刷费3万元、30205水费3万元、30206电费5万元、30211差旅费20万元、30213维修(维护)费10万元、30217公务接待费15万元、30228工会经费16.86万元、30239其他交通费89.4万元、30231公务用车运行维护费15万元、30299其他商品和服务支出0.54万元(退休人员公务费)。

项目支出:30201办公费498.32万元、30202印刷费3.5万元、30216培训费13万元、30211差旅费188.4万元、30226劳务费5万元、30213维修(维护)费18.6万元、30228工会经费20万元、30227委托业务费7万元、30231公务用车运行维护费18万元。

3.对个人和家庭的补助32.35万元(基本支出32.35万元,项目支出万0元),其中:30302退休费19.33万元,30305生活补助13.02万元。

4.资本性支出11.07万元(基本支出0万元,项目支出11.07万元),其中:31002办公设备购置11.07万元。

(三“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额48万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出33万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费33万元),公务接待费支出15万元

)财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金49.07万元。分别是:采购台式计算机3台,金额1.5万元;采购便携式计算机3台,金额1.5万元;采购打印机6台,金额1.07万元;采购复印机1台,金额6万元;采购多功能一体机一台,金额1万元;采购全年打印(复印)纸,金额10万元;采购全年墨盒等办公耗材,金额10万元;车辆加油服务,金额18万元。

(二)政府购买服务预算情况

2021年我单位无政府购买服务预算。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)因公出国(境)费

2021年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,2020年预算一致。

(二)公务接待费

 2021年预计执行国内公务接待292批次,1700人次,接待费开支15万; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数13万元增加2万元,增加的原因是2021年公务接待费预算是对2021年的公务接待工作进行了认真、仔细、实事求是的预测。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆,公务用车保有量5辆,公务用车购置及运行维护费33万元。其中:购置费0万元,2020年预算一致;运行维护费33万元,比2020年21万元预算增加12万元。公务用车购置及运行维护费增加、公务用车运行维护费增加的原因是为了厉行节约,充分调动盘活资产,使有限的资金效用最大化,保障2021年车辆正常运转,2021年在预算车辆运行经费的时候综合了2020年的车辆使用耗能修理等情况及2021年将会产生的费用预计,2021年的车辆运行经费预算数更具有合理性、科学性、实际性。

(四)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数48万元2020年预算数34万元增加14万元增加的主要原因是。具体情况如下:

1、因公出国(境)费

2021年计划安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,2020年一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆,公务用车保有量5辆,公务用车购置及运行维护费33万元。其中:购置费0万元,2020年一致;运行维护费33万元,比2020年21万元预算增加12万公务用车运行维护费增加的原因是为了厉行节约,充分调动盘活资产,使有限的资金效用最大化,保障2021年车辆正常运转,2021年在预算车辆运行经费的时候综合了2020年的车辆使用耗能修理等情况及2021年将会产生的费用预计,2021年的车辆运行经费预算数更具有合理性、科学性、实际性。

3、公务接待费

2021年预计执行国内公务接待292批次,1700人次,接待费开支15万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数增加2万元,增加的原因是2021年公务接待费预算是对2021年的公务接待工作进行了认真、仔细、实事求是的预测。

(五)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算1834.49万元比上年1845.11万元减少了10.62万元,主要原因是:2021年度预算工作中进一步对单位基本支出、项目支出款项进行严格细致划分,例如:2020年度巡察工作经费是列入基本支出,而2021年度巡察工作经费是列入项目支出,导致2021年度人员支出增加的情况下基本支出比2020年减少。

(六)项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算782.89万元2020年项目支出预算30万元。比上年增加752.89万元。增加主要原因是:一是在2021年度预算工作中进一步对单位基本支出、项目支出款项进行细致划分,例如:2020年度巡察工作经费是列入基本支出,而2021年度巡察工作经费是列入项目支出,导致2021年度人员支出增加的情况下基本支出比2020年减少,项目支出增加;二是2020年,在州纪委州监委和县委的坚强领导下,我县纪检工作取得了一定成绩。2021年根据中央、省州纪委的工作部署及工作要求,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,推动构建新发展格局,坚定不移全面从严治党,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制,为了保证2021年度我县纪检工作质量与效率,增加专项工作经费预算,导致2021年度项目支出比2020年度增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。

八、其他公开信息

专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排公务用车运行维护费和公务接待费。其中公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他。

(三)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为215.85万元,2020年的196.41万元增加19.44万元,增加的原因是2021年度公务经费标准提高其中:办公费38.05万元印刷费3万元、水费3万元、电费5万元、差旅费20万元、维修(护)费10万元、公务接待费15万元、工会经费16.86万元、其他交通费用89.4万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出0.54万元

(三)国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日,我单位共有国有资产1989.17万元(流动资产902.43万元)。其中:一是车辆数量5辆,原值132.76万元;二是通用设备数量445个,原值255.8万元;三是家具用具1225件,原值76.9万元;四是专用设备1件,原值0.12万元;五是土地房屋及建筑物面积2439.24平方米,原值619.68万元;六是无形资产1件,原值0.74万元(财务软件一套)。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

武定县纪委2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

  我单位2021年无重点领域财政项目预算

  一、资金安排情况

  无。

  二、项目实施计划

  无。

  三、项目名称

  无。

  四、立项依据

  无。

  五、项目实施单位

  无。

  六、项目基本概况

  无。

  七、项目实施内容

  无。

  八、项目实施成效

  无。

附:1.中国共产党武定县纪律检查委员会2021年部门预算公开表(表1-24

   

                      中国共产党武定县纪律检查委员会                           2021年3月31日

监督索引号53232900122200111

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