中国共产党武定县纪律检查委员会部门2019年度部门决算

日期:2020-10-25来源:本站原创点击:8788 字号: 手机:

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中国共产党武定县纪律检查委员会2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  中国共产党武定县纪律检查委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党武定县纪律检查委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

武定县纪委工作职能职责:

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委),各乡(镇)党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;参与起草制定我县相关法规和规范性文件。

7.在州纪委州监委的领导下,加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡(镇)纪委、监察组领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

武定县委巡察办工作职能职责

1.负责贯彻落实中央巡视工作领导小组和省委、省委巡视工作领导小组、州委、州委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署;负责全面落实中央政治巡察要求,强化政治巡察指导,创新巡察工作的组织领导和方式方法。

2.负责向州委巡察办和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

3.负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作,负责县委巡察组的考核评价工作。

4.负责对巡察工作的综合分析和评估,开展巡察政策理论、重大课题调查研究和制度建设等工作,为县委、县委巡察工作领导小组提供决策咨询意见和政策建议。

5.负责对县委、县委巡察工作领导小组决定事项及巡视巡察移交事项进行督查、督办。

6.负责巡察信息化建设和政务公开、新闻宣传工作。

7.负责县委巡察工作领导小组的日常工作。

8.配合做好上级党委巡视巡察联络有关工作。

9.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

10.承办县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中全会、三中全会和十九届中央纪委三次全会精神,以及省委十届六次全会、省纪委十届四次全会、州委九届四次全会、州纪委九届四次全会和县委十四届六次全会精神,不忘初心,牢记使命,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,发扬改革创新精神,忠诚履行党章和宪法赋予的职责,以党的政治建设为统领,协助党委推进全面从严治党,督促全县各级党组织开展好县委部署的“政治文化建设加强年”“政治生态建设巩固提升年”“意识形态工作巩固提升年”“基层党建创新提质年”“作风建设持续攻坚年”工作和“十个一”警示教育,取得全面从严治党更大战略性成果,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,确保党的十九大精神和党中央决策部署落实到位,为推动实施“1133”发展战略,建设“多彩罗婺·幸福武定”,为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、实现武定跨越发展提供坚强的纪律保证,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党武定县纪律检查委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

2019年单位机构:14个部室,1个巡察办,5个巡察组,20个派驻纪检监察组、纪工委。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县纪律检查委员会2019年末实有人员编制113人。其中:行政编制113人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员97人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆,其中一般公务用车2辆,执法执勤车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县纪律检查委员会2019年度收入合计1,893.77万元。其中:财政拨款收入1,893.77万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年的1770.6万元对比增加6.96%,增加的的经费主要是人员经费及机关运行经费,原因是2019年人员比2018年增加,监察体制改革后监察委工作范围及工作职责职能比原来增加,导致专项工作经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县纪律检查委员会2019年度支出合计1,944.47万元。其中:基本支出1,781.89万元,占总支出的91.64%;项目支出162.58万元,占总支出的8.36%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年的1707.9万元对比增加13.85%,原因是2019年人员比2018年增加,监察体制改革后监察委工作范围及工作职责职能比原来增加,导致专项工作经费增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党武定县纪律检查委员会机关正常运转的日常支出1,781.89万元。与上年的1595.91万元对比增加11.65%,增加的主要是人员经费及机关运行经费,增加的主要原因是2019年人员比2018年增加,监察体制改革后监察委工作范围及工作职责职能比原来增加,导致各项工作费用增加。可看出武定县纪委全年涉及经费收支工作主要围绕保民生保运转开展。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.47%,人均占比约0.9%(人员不含临时人员仅按照在职在编人员97人,其他人员,含正常上下班的其他人员4人,退休人员10人共计111人计算);办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.53%,人均占比约0.9%(人员不含临时人员仅按照在职在编人员97人,其他人员,含正常上下班的其他人员4人,退休人员10人共计111人计算)。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党武定县纪律检查委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出162.58万元。与上年的111.99万元对比增加45.17%,主要原因是2019年重点专项工作比上年增加导致项目支出比上年增加,2019年增加的专项重点工作主要有:上级交办的专项工作、全县党风廉政建设、全县反腐败工作、全县巡视巡察工作等。在县委的正确领导下,在州纪委州监察委的有力指导下,在全县纪检人的共同努力下,我县纪检监察工作推动有序,落实有力。专项经费增加的原因:一是工作量的增加,相应的差旅费、办公费、公务用车运行维护费、水费、电费等费用比2018年增加;二是由于监察体制改革,人员增加,工作职责职能的转变增加,导致各类业务培训费及会议费比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,944.47万元,占本年支出合计的100%。与上年的1707.9万元对比增加13.85%,原因:一是2019年人员比2018年增加,2017年度工作绩效评价结果在2019年兑付,导致人员经费增加;二是监察体制改革后监察委工作范围及工作职责职能比原来增加,导致专项工作经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,593.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.93%。主要用于保机构基本正常运转,包括:人员的工资福利支出1220.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.77%,商品和服务支出342.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.62%,对个人和家庭的补助4.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,资本性支出25.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。

2.社会保障和就业(类)支出160.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%,主要用于退休人员养老金统筹外部分及机关事业单位基本养老保险缴费支出。包括:机关事业单位基本养老保险缴费124.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%,退休费21.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%,抚恤金14.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。

3.卫生健康(类)支出99.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于行政事业单位医疗支出,包括:行政单位医疗68.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%,公务员医疗补助31.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。

4.住房保障(类)支出91.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35万元,支出决算为46.66万元,完成预算的133.31%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为33.76万元,完成预算22万元的153.45%;公务接待费支出决算为12.9万元,完成预算13万元的99.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要是公务用车运行维护费增加,增加的原因:一是对来年的预计估算工作没有做到位,对年中突然增加的专项工作先见性、预测性不足。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数46.66万元比2018年增加15.07万元,增长47.74%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算33.76万元比2018年增加9.43万元,增长38.75%;公务接待费支出决算12.9万元比2018年增加5.65万元,增长77.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018年增加的主要原因:一是车辆使用年限已久,每天满负荷的运转,加速了车辆的磨损老化,不仅增加了车辆的修理成本,同时车辆的行驶安全及运行效率也大打折扣。全县共有11个乡镇(其中8个是山区乡镇,山高、坡陡、箐深、弯急、路险),随着扶贫领域监督执纪问责工作以及扫黑除恶、“灭蝇”力度的不断加大,执纪执法部室及人员大幅增加,而且自去年年底以来部分省、州纪委专项工作也在我县开展,虽车辆已超负荷运转也很难满足执纪执法审查调查工作需求。工作量的增加致使公务用车运行经费比2018年增加。二是自2018年底省级州级专项工作在我县开展,各专项工作的增加致使接待工作增加。三是随着工作职责职能的扩大,工作范围与工作内容不断增加,接待工作经费也增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出33.76万元,占72.35%;公务接待费支出12.9万元,占27.65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.76万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33.76万元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于案件查办、信访核查、巡视巡察工作、党风廉政建设及反腐倡廉工作、脱贫攻坚工作、移民搬迁工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.9万元。其中:

国内接待费支出12.9万元(其中:外事接待费支出0万元),国内公务接待共188批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,580人(其中:外事接待人次0人)。接待范围:一是用于上级到我县开展的调研、督查、指导等工作接待,二是下级到单位汇报工作、对接工作等接待;三是接待部分信访群众及前来咨询政策等事项的扶贫点群众,2019年没有产生无原则接待事项。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县纪律检查委员会2019年机关运行经费支出205.49万元,与上年230.26万元相比减少10.75%。减少的主要原因是厉行节约执行的好,虽然由于工作需要公务用车运行维护费、培训费、会议费较之2018年是增长的,但整体支出是成降幅的,如办公设备购置费比2018年减少51.78%。部门机关运行经费主要用于:办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、维修(维护)费、差旅费、办公设备购置费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产党武定县纪律检查委员会资产总额1627.21万元,其中,流动资产920.56万元,固定资产1065.95万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.74万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加513.83万元,其中;流动资产增加453.33万元,固定资产增加126.91万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额10.81万元,其中:政府采购货物支出10.81万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额10.81万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

1.截至2019年12月31日,武定县纪委共有车辆5辆,其中2辆一般公务用车,3辆执法执勤车辆。武定县纪委有办公用房2处,共计建筑面积1,478.52平方米。武定县纪委有业务用房1处,建筑面积960.72平方米。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等以及其他费用。

 

监督索引号53232900122201111

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